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2008年1月9日葫芦岛市第三届人民代表大会第四次会议主席团第四次会议通过
葫芦岛市人民代表大会财政经济委员会主任委员 郑洪平
大会主席团：
根据《预算法》的规定，市人大财政经济委员会对市政府提出的《关于葫芦岛市2007年财政预算执行情况和2008年预算（草案）的报告》进行了初步审查。现将审查结果报告如下：
一
市政府提出的2007年度预算执行情况是：2007年全市一般预算收入246492万元，完成年度预算的107.7%，同比增长24.8%；全市一般预算支出600287万元，完成年度预算的97.8%，同比增长33.8%。收支平衡情况是：总收入来源663307万元，其中：一般预算收入246492万元，上级补助收入360821万元，调入资金22960万元，上年结转的专项收入33034万元；总支出合计为635548万元，其中：一般预算支出600287万元，上解上级支出35261万元，结转下年的专项支出13674万元。收支相抵，实现了收支平衡。
2007年市本级预算执行情况是：市本级一般预算收入106633万元，完成年度预算的107.7%，同比增长23.9%；市本级一般预算支出231651万元，完成调整预算的95%，同比增长19.8%。收支平衡情况是：总收入来源279967万元，其中：一般预算收入106633万元，上级补助收入141938万元，调入资金7528万元，上年结转的专项收入15282万元，下级上解收入8586万元；总支出合计269563万元，其中：一般预算支出231651万元，上解上级支出19985万元，补助下级支出17927万元，结转下年继续安排使用的专项支出12104万元。收支相抵，实现了收支平衡。
2007年市政府及其财税部门加大组织收入力度，财政收入实现了较快增长。国税和地税部门税收收入分别比上年增长28.6%和19.6%。财政部门积极争取上级补助资金20.2亿元，比上年增长60%，有效地缓解了收支矛盾，确保了当年预算收支平衡。财政支出结构更加优化，财政职能得到了进一步发挥。表现在：一是增加对“三农”的投入，有力地支持了社会主义新农村建设。2007年，“三农”总投入达到7.6亿元，比上年增长15%。二是增加对“民生”和社会事业的投入，促进了和谐社会建设。就业再就业投入1.3亿元，比上年增长14.9%；社会保障支出总规模达到17.4亿元，比上年增长9%；教育总投入达到8.7亿元，比上年增长21%；公共卫生投入8355万元，比上年增长173%；科技、文化、体育、广播电视、计划生育、环境保护等社会事业投入9300万元，分别比上年增长29%、14%、20%、13%、8%和18%。三是积极筹集资金，推动国企改革和重点项目建设。争取到锦山和锦华工业公司破产费用4.1亿元，保证了破产工作有序进行。为五里河治理、TDI项目工程、港口建设、棚户区改造等筹集资金5.6亿元，支持了重点项目建设。财政改革更加深化，部门预算编制更为规范、国库集中支付改革效果明显、政府采购规模和范围逐步扩大，依法理财的机制运转更为畅通，财政资金的使用效率和效益得到进一步提高。总的看，2007年预算执行情况较好，但是，财政收入规模偏小、收入结构不合理、税收增长后劲不足、偿债压力巨大等问题仍然较为突出。且2008年受原油、原煤价格上涨、锌锭价格走低等因素影响，占市本级国税收入80%的三大支柱企业锦西石化分公司、绥中电厂和葫芦岛锌业股份有限公司增值税可能出现减收的局面，要完成2008年市本级财政一般预算收入的任务，难度很大。这些问题必须引起高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
二
2008年全市预算安排：全市一般预算收入安排285755万元，同比增长15.9％；一般预算支出401631万元，同比增长21.5%，全市可实现财政当年收支平衡。
2008年市本级预算安排：市本级一般预算收入122653万元，同比增长15%；一般预算支出安排137178万元，同比增长22.1%，按照这一安排，本级财政可实现当年收支平衡。
财经委认为，市政府2008年全市总预算和市本级预算草案，贯彻了党的十七大和市委三届八次全会暨全市经济工作会议精神，体现了科学发展观和稳健财政政策要求。提出的2008年要做大政府财力、加大对民生及社会事业投入、加大对社会主义新农村建设投入、支持经济发展培养后续财源、深化财政改革推进依法理财等措施是具体得力的。全市总预算草案和市本级预算草案符合有关法律法规的规定和我市的实际，经努力能够得以完成。财经委建议本次会议批准市本级2008年预算，批准市政府《关于葫芦岛市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告》。
三
为完成2008年财政预算任务，财经委建议：市政府要认真贯彻党的十七大和市委三届八次全会暨全市经济工作会议精神，全面落实市三届人大四次会议精神，认真实施政府工作报告和财政预算报告中提出的实现2008年财政预算任务目标的各项措施，充分发挥财政职能，不断完善公共财政体系，为构建和谐葫芦岛提供财力保障。要加速推进财源建设，大力涵养财源税源，不断壮大政府财力规模。要不断提高税源控管能力，增加税收在财政收入中的比重。要完善市对县事权与财权相匹配的财政体制，进一步发挥公共财政的职能作用，加大对公共服务和民生领域投入。要提升部门预算的科学化和精细化管理水平，逐步实行绩效评价制度。要进一步加强资产管理，不断完善资产管理与预算管理、财务管理相结合的运行机制。要强化政府债务管理，规范举债行为，防范和化解财政风险。
以上报告，请予审议。
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