2008年1月7日在葫芦岛市第三届人民代表大会第四次会议上

葫芦岛市财政局局长　朱　红

各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告葫芦岛市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
　　一、2007年财政预算执行情况
　　2007年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督与支持下，财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，财政资金向“三农”、教育、科技、民生等方面倾斜，全面完成了市三届人大三次会议批准的财政收支预算任务，实现了当年收支平衡。 
　　（一）全市预算执行情况
　　2007年全市一般预算收入246492万元，为年度预算的107.7%，比上年增长24.8%。全市一般预算支出600287万元，为调整预算的97.8%，按可比口径比上年增长33.8%。收支平衡的结果是：财政总收入663307万元，其中一般预算收入246492万元，上级补助收入 360821万元，调入资金收入22960万元，上年结转的专项收入33034万元；财政总支出635548万元，其中一般预算支出600287万元，上解上级支出35261万元；结转下年专项支出13674万元。当年实现了收支平衡。
　　（二）市本级预算执行情况
　　市本级一般预算收入106633万元，为年度预算的107.7%，比上年增长23.9%。其中：各项税收71575万元，为年度预算的107%，比上年增长23.6%，国税和地税部门组织收入分别比上年增长36.6%和19.9%；非税收入35058万元，为年度预算的109.3%，比上年增长24.5%。市本级一般预算支出231651万元，为调整预算的95%，按可比口径比上年增长19.8%。其中：农业支出8918万元，比上年增长11%；教育支出13157万元，比上年增长35.6%；科技支出1317万元，比上年增长14.6%；社会保障支出83230万元，按可比口径比上年增长24.6%。市本级收支平衡的结果是：财政总收入279967万元，其中一般预算收入106633万元，上级补助收入141938万元，调入资金收入7528万元，上年结转的专项收入15282万元，下级上解收入8586万元；财政总支出269563万元，其中一般预算支出231651万元（含省专项），上解上级支出19985万元，补助下级支出17927万元；结转下年继续安排使用的专项支出12104万元。收支相抵，实现了收支平衡。     
　　以上情况财政决算后会略有变化，届时再向市人大常委会报告。
　　（三）2007年主要财政工作
　　1.以加强征收管理为重点，确保了财政收入持续较快增长
　　税务部门加大依法治税力度，采用现代征管手段，加强对重点行业和重点税种的征收管理，挖掘税源潜力，大力清缴欠税，努力应收尽收。国税和地税部门组织全地区一般预算收入分别比上年增长28.6%和19.6%。财政部门加大对非税收入依法征管力度，规范征管秩序，强化以票管费，增加了政府统筹财力，并积极努力争取到上级财政专项转移支付和一般性转移支付补助共20.2亿元，比上年增长60%，有效缓解了财政收支矛盾。
　　2.以支持社会主义新农村建设为重点，增加了对“三农”投入
　　2007年，为“三农”总投入达到7.6亿元，比上年增长15%。一是加大了惠农补贴投入力度。为种粮农民发放补贴8677万元，比上年增长81.5%，人均补贴46.35元，比上年增加19.74元；发放良种、农机具购置、退耕还林等补贴2644万元，比上年增长22.7%，调动了农民种粮积极性，促进了粮食增产和农民增收。发放能繁母猪补贴538万元，提高了农民养猪积极性。二是加大了支持农业生产和农业发展投入力度。投入2亿元，比上年增长49%，支持了农业基础设施建设、生态环境建设、设施农业、科技农业、农业产业化经营等现代农业发展，农业综合生产能力稳步提高。三是加大了发展农村社会事业投入力度。投入8769万元支持农村义务教育，其中为25.5万名农村中小学学生免除学杂费4130万元，为农村义务教育阶段中小学公用经费提高标准投入4639万元。投入6780万元为172.8万参加新型农村合作医疗农民提供补贴，比上年增长50%。投入1946万元解决农村饮用水安全，使15万农民喝上了安全水。投入1180万元有力支持了战胜特大暴风雪抗灾自救工作。四是支持农村税费改革和国有农场改革投入2.5亿元，继续保证了农民零税费和乡村组织的正常运转，并减轻了国有农场农工负担。
　　3.以保障和改善民生为重点，增加了对构建和谐社会投入
　　各级人民政府及其财政部门把保障和改善民生促进社会和谐发展作为财政保障的重点，投入力度进一步加大。一是就业再就业投入1.3亿元，比上年增长14.9%。其中公益性岗位工资补贴4503万元、社会保险补贴5738万元、职业培训和劳务输出补贴982万元、劳动力市场建设补贴300万元，确保了各项就业指标的完成。二是社会保障支出总规模达到17.4亿元，比上年增长9%。其中投入101405万元为10.6万企业离退休职工发放了养老保险金、投入11202万元为7.2万城市居民发放了最低生活保障金、投入3190万元为9.3万农民发放了最低生活保障金、投入2668万元为1.1万优抚对象发放了抚恤金，分别比上年增长9.7%、12.7%、88.7%、14.9%。发放肉食补贴878万元，缓解了物价上涨对城镇低收入居民造成的生活压力。投入助学、医疗、应急、取暖救助基金853万元，解决了困难群体大病医疗、子女就学、冬季取暖等问题。投入530万元，为1955户符合住房困难条件的城市低保家庭发放了廉租住房租赁补贴。投入900万元及时足额保障了离休干部和困难企业离休人员医药费用。发放石油价格改革补贴资金4639万元，降低了成品油价格调整对困难群体和公益性行业影响。三是教育总投入达到8.7亿元，比上年增长21%。在保障实施农村义务教育的同时，投入2600万元建设了12所九年一贯制寄宿学校。投入306万元，提高了城市普九标准。投入5300万元，支持了高中建设。为职业教育投入430万元，重点支持了渤海船舶职业学院和锦西工业学校实训基地建设及完善县区职教中心功能。为1.3万名贫困学生投入231万元，解决了因贫辍学问题。四是支持公共卫生投入8355万元，比上年增长173%。其中投入413万元启动了城镇居民医疗保险试点工作；投入995万元为14个社区卫生服务中心、63个服务站购置医疗设备和医务人员培训；投入449万元改造了60个乡镇卫生院，改善了农村医疗条件。五是为科技、文化、体育、广播电视、计划生育、环境保护等社会事业投入9300万元，分别比上年增长29%、14%、20%、13%、8%和18%，支持了科技创新、文化体制改革、文化交流活动、广播电视大楼建设等。投入92万元支持了民族事业发展。六是公检法司总投入达3.1亿元，分别比上年增长30%、13.9%、13.4%、41.7%，其中为公安“三基建设”投入2000万元。为矛盾调处、解决信访问题等维护社会稳定工作投入1437万元，比上年增长10%。七是投入4500万元，落实了市直机关规范公务员津贴补贴政策。
　　4.以支持县域经济为重点，积极争取上级资金政策支持
　　一是本级财力为各县（市）区投入2.1亿元，比上年增长10.5%，有力地支持了县域经济发展。国家和省通过实行一般性转移支付和“三奖一补”等政策补助县域2.9亿元。二是争取到省园区建设资金4000万元，比上年增长300%，支持了绥中县和建昌县的工业园区建设。争取到海域出让金返还2375万元，支持了葫芦岛经济开发区建设。三是争取到省技改贴息资金7116万元，科技资金1341万元，重点支持了非公有制企业技术改造，提升了企业竞争力。
　　5.以培植财源为重点，筹集资金支持了国企改革和重点项目建设
　　一是支持国有企业改革和发展。争取到锦山和锦华工业公司破产费用4.1亿元，确保了破产工作有序进行。新争取到杨家杖子矿务局养老和医疗保险资金4397
　　万元，保证了破产后矿区社会稳定。争取资金968万元支持了现代服务业和外经贸企业发展。拨付839万元解决了渤海水泥集团改制遗留问题。消化供销企业政策性财务挂账4711万元。二是为五里河治理、TDI项目工程、港口建设、棚户区改造等筹集资金5.6亿元，支持了重点项目建设。
　　6.以创新理财机制为重点，提高了财政管理水平
　　一是深化财政改革，完善公共财政运行机制。部门预算编制更加科学、真实、完整，内容进一步细化，预算审批程序和执行程序更加规范健全。政府收支分类改革全面实行。国库集中支付制度改革成效显著，集中支付范围不断扩大，支付效率不断提高，直接支付率达到55%，盘活国库资金1.7亿元，增加了国库资金调度能力。政府采购程序更加透明，行为更加规范，全市执行政府采购预算2.9亿元，比上年增长41%，节约资金1979万元，节支率6.8%。乡财县管乡用改革走在全省前列，兴城市、绥中县、建昌县全面实施，规范了基层财政管理。二是加强财政监管，推进依法理财。重点项目资金和专项资金实行专户管理，统一核算。支农资金做到了项目、标准和承办单位三公开。开展了对财政专项资金、预算执行情况的监督检查，促进了财政资金的规范、安全、有效使用。规范了举债行为，强化了偿债责任，偿还债务1.1亿元，维护了政府信誉。继续开展了《会计法》执法检查，推进了会计诚信建设。
　　总的看，2007年预算执行情况良好，但还存在一些不容忽视的问题。一是财力总量较小，虽然财政收入增幅不断提高，但是仍满足不了刚性支出大幅增长的需求。二是财政收入结构还需进一步优化，非税收入占一般预算收入比重偏高。三是由于县域经济发展不平衡，个别县区财政支撑能力较弱。四是政府债务负担沉重，“十一五”期间我市处于偿债高峰期，造成财政风险过大。这些问题必须引起高度重视。
　　二、2008年财政预算草案
　　根据《中华人民共和国预算法》和预算编制政策的有关要求，综合考虑全市经济形势，2008年我市财政预算安排总的原则是：以党的十七大精神为指导，全面落实市委三届八次全会暨全市经济工作会议提出的各项工作任务，充分发挥财政职能，支持转变经济发展方式，促进经济又好又快发展；积极组织收入，壮大财力规模；保障公共支出，向民生领域倾斜，促进社会和谐；深化财政改革，不断完善公共财政体系，提高财政绩效；建设阳光财政、法治财政、民生财政，为全面构建和谐葫芦岛提供财力保障。
　　根据上述原则，2008年全市及本级财政预算拟作如下安排：
　　（一）全市预算草案
　　2008年全市一般预算收入安排285755万元，比上年增长15.9%。一般预算支出安排401631万元（含上级补助财力），比上年增长21.5%。按照这一收支预算安排，全地区可实现当年财政收支平衡，略有结余。
　　（二）市本级预算草案
　　市本级一般预算收入安排122653万元，比上年增长15%。其中：各项税收安排82708万元，比上年增长15.6%；各项非税收入安排39945万元，比上年增长13.9%。分部门情况是：国税部门安排33902万元，比上年增长15%；地税部门安排55088万元，比上年增长15%；财政部门非税收入安排33663万元，比上年增长15%。一般预算支出安排137178万元，比上年增长22.1%。法定支出安排情况是：农业支出安排5413万元，比上年增长16.5%；教育支出安排13699万元，比上年增长20.8%；科技支出安排1302万元，比上年增长17.2%。社会保障支出安排15109万元，比上年增长28.7%。收支平衡初步情况是：财政总收入安排173622万元，其中一般预算收入安排122653万元，上级补助收入安排47477万元，下级上解收入安排3492万元；财政总支出安排173422万元，其中一般预算支出安排137178万元（不含省专项），上解上级支出安排20532万元，补助下级支出安排15712万元。收支相抵后当年财政收支平衡。
　　（三）2008年重点工作
　　1.进一步做大政府财力
　　大力涵养财源税源，整合政府财力资源，确保政府财力随着经济发展持续、稳定增长。一是依法组织税收。严格执行税收减免程序，以现代信息技术为手段，建立健全税收经济分析、企业纳税评估、税源监控和税务稽查的互动机制，全面推行科学化、精细化的税收管理。二是深化非税收入管理制度改革。完善非税征缴制度，严格执行“收支两条线”，科学核定非税征收成本，优化非税收入与财政收入比例,增加政府统筹财力。三是通过整合各类专项资金、行政事业单位资产、资源性资产以及合理界定财政供养范围等措施，盘活存量财力。四是研究财税政策、分析经济形势，积极争取上级资金，缓解我市财政收支矛盾。
　　2. 进一步加大对民生及社会事业投入
　　以保障和改善民生为重点，让有限财力为百姓办更多实事、好事，让百姓享受更多公共产品和服务，促进社会和谐发展。一是加大支持就业再就业工作力度。安排2534万元落实扶持就业的各项政策。通过财政补贴购买公益性岗位和对困难群体提供就业援助的方式，促进大龄下岗失业人员和特殊困难群体就业及棚改回迁居民“双就业”，确保零就业家庭至少一人就业。为下岗失业人员提供小额贷款担保，鼓励创业。安排1000万元扶持普惠制培训、阳光工程培训，提高困难群体就业能力和农民工就业技能。二是加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。继续完善企业职工基本养老保险制度、失业保险制度、城市居民和农村居民最低生活保障制度。安排1467万元继续提高企业离退休人员养老金标准、增加城乡低保人员和部分优抚对象生活补助，提高企业离退休人员和困难群体生活水平。安排816万元进一步健全就学援助、大病救助、取暖救助、应急救助等救助机制，解决困难群体生活难题。安排1734万元加快推进廉租房建设，努力解决低收入群体住房困难。三是逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系。安排2800万元支持新型农村合作医疗，参合农民人均财政补助标准提高到90元，筹资标准达到人均100元。安排432万元推进城镇居民基本医疗保险工作。安排233万元支持城市社区卫生医疗机构和乡镇卫生院建设。安排198万元建设疾病防控体系，增加政府对突发病情、疫情的防控能力。四是坚持教育优先发展战略。安排537万元用于免除农村和城市义务教育阶段学生学杂费。安排1200万元用于10所九年一贯制寄宿学校建设。安排1000万元改善高中办学条件。安排920万元支持职业教育发展，加强实训基地建设。落实助学贷款和家庭贫困生资助政策，更加注重教育的普惠性，保障教育公平。五是科技、文化体育与传媒、计划生育、环保共安排7742万元，分别比上年增长17.2%、26.5%、54.4%和19.3%，支持科技创新、文物保护、城乡文化建设、体育事业、广播电视“村村通”后续工程等。安排410万元为每位农村计划生育家庭60岁老人补助600元。安排1090万元启动污染源普查工作。六是公检法司共安排2.5亿元，分别比上年增长24.5%、52.5%、8.5%、32.8%，用于保障公检法司经费和维护社会稳定支出需求。安排500万元支持安全生产工作。
　　3.进一步加大对社会主义新农村建设投入
　　深化农村综合改革，落实各项惠农补贴政策，统筹安排支农扶贫资金，建立财政支农资金的稳定增长机制。安排400万元设立新农村建设专项资金，重点对试点村的农业项目给予支持。安排1288万元，支持农业示范小区、基地、农业机械化建设，提高农业综合能力和农业产业化水平；加强动物疫病防治和农村水资源综合整治工作，增强农民抵御疫情和自然灾害能力。安排669万元，支持农业科技创新、农业新品种开发和新技术推广应用；开展“万村千乡市场工程”和建立现代农业信息发布与产品产量预测机制，鼓励发展多种形式的农业专业合作组织，增强农民参与市场竞争能力。安排410万元，支持农村实施“一池三改”、“秸秆气化”、“规模化畜禽场沼气”等清洁能源建设，改善农村发展环境；加强林业生态环境建设，按计划造林、育林，保护森林资源。安排50万元，发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，全面推进农产品、水产品、畜产品质量检测、认证和认定。全面落实财政新增教育、卫生、文化等事业经费重点向农村倾斜政策，改善农村生活条件，让百万农民享受到公共财政的阳光。
　　4.进一步支持经济发展培养后续财源
　　牢固树立发展意识，以增强企业科技进步、提高自主创新能力为核心，着力推进经济结构调整和发展方式转变。在争取省技改贴息资金的基础上，安排技改贴息及节能减排资金500万元，支持企业技术改造和科技创新及节能减排工作。安排科技三项费用730万元，比上年增长10.6%。进一步支持县域经济发展。安排300万元支持民营经济发展杯建设。安排50万元鼓励符合条件的民营企业上市融资。积极争取上级资金和政策，支持沿海经济带、县域工业园区、小城镇建设，增强县域自我发展动力；支持现代服务业和旅游业发展，培养后续财源。
　　5.进一步深化财政改革推进依法理财
　　一是拓展财政改革的广度和深度。在巩固财政改革成果的基础上继续深化，保持财政改革在全省以及全国的领先位置。进一步深化部门预算改革，完善基础数据库和三年滚动项目库建设，增强预算编制的科学性、规范性和透明度。提高县区财政预算编制和财政财务管理水平。积极实施政府收支分类改革，提高财政管理的科学化和法制化。深化国库集中支付改革，重点推进县区财政全面实行国库集中支付，规范预算执行，提高资金使用效率。完善政府采购管理制度，规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模。加强非税收入管理，逐步实现收支脱钩。二是健全财政资金监管机制。加强对重点工程、专项、民生等财政资金的监督，有针对性地开展绩效评价，建立事前参与、事中监督、事后检查评效相结合和预算编制、执行、监督三位一体的全方位全过程监督体系，确保财政资金合理分配、安全运行、高效使用。三是加强政府债务管理。明确举债责任，控制政府债务规模，不举借无效益债务，积极清收债权和到期政府债务，安排偿债资金8300万元，努力防范和化解财政风险。四是加强行政事业单位资产管理。全面实施行政事业单位资产监控，提高资产处置透明度，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的运行机制。清理和变现域外资产。五是强化支出管理。优化支出结构，严格控制并努力节约一般性开支，严格执行规范津贴补贴的各项政策，严格控制差旅费、会议费、接待费、出国考察费，降低行政运行成本。量入为出，量力而行，厉行节约，杜绝浪费。
　　各位代表：2008年，是全面深入贯彻落实党的十七大精神，实行公共财政，保障民生支出需求的重要之年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们要在市委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全面贯彻落实科学发展观，锐意进取，扎实工作，圆满完成本次大会确定的财政预算任务，为促进经济和社会全面发展、构建和谐葫芦岛作出新的更大的贡献！